info Empenho
Número
05010368/2015
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2015
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS MESES DE JAN E FEV/2015 DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO.CONF LICIT PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 960.474,77 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1829
Data: 05/02/2015
Valor: R$ 19.936,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 015280490 | Data Emissão: 05/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 19.936,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 015280490 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.936,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/02/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 19.936,40 |
Cód. Liquidação: 3394
Data: 02/03/2015
Valor: R$ 10,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 015280490 | Data Emissão: 02/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 10,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 015280490 | Chave Acesso: 43150303506307000157550010152804900152804904 | Chave Verific: 43-1503-03.506.307/0001-57-55-001-015.280.490-015. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5276
Data: 01/04/2015
Valor: R$ 19.662,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 015516670 | Data Emissão: 01/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 19.662,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.662,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 015516670 | Chave Acesso: 43150403506307000157550010155166700155166706 | Chave Verific: 43-1504-03.506.307/0001-57-55-001-015.516.670-015. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 39.608,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS MESES DE JAN E FEV/2015 DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO.CONF LICIT PP209/2013. | 08/04/2015 | 08040035 | R$ 19.662,10 | |
| ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS MESES DE JAN E FEV/2015 DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO.CONF LICIT PP209/2013. | 04/03/2015 | 04030063 | R$ 19.946,40 | |
| Total | R$ 39.608,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 01/05/2015 | 01050002 | R$ 391,50 |
| Total | R$ 391,50 | ||
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