info Empenho
Número
05010367/2015
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2015
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE SERVICO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO MESES DE JAN E FEV/2015, CONF LICIT PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 960.474,77 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1830
Data: 05/02/2015
Valor: R$ 82,01
Descrição / Justificativa:
| Número: 015280490 | Data Emissão: 05/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 82,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 015280490 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 82,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/02/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 82,01 |
Cód. Liquidação: 5275
Data: 01/04/2015
Valor: R$ 241,99
Descrição / Justificativa:
| Número: 0155166710 | Data Emissão: 01/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 241,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 015516670 | Chave Acesso: 43150403506307000157550011551667101551667107 | Chave Verific: 43-1504-03.506.307/0001-57-55-001-155.166.710-155. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7031
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 1.213,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 015869404 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 1.213,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.213,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 015869404 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.537,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE SERVICO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO MESES DE JAN E FEV/2015, CONF LICIT PP209/2013. | 06/05/2015 | 06050035 | R$ 1.213,14 | |
| ESTIMATIVA DE SERVICO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO MESES DE JAN E FEV/2015, CONF LICIT PP209/2013. | 08/04/2015 | 08040034 | R$ 241,99 | |
| ESTIMATIVA DE SERVICO DA FROTA VEICULAR DO GABINETE DO PREFEITO MESES DE JAN E FEV/2015, CONF LICIT PP209/2013. | 04/03/2015 | 04030064 | R$ 82,01 | |
| Total | R$ 1.537,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2015 | 30120078 | R$ 8.462,86 |
| Total | R$ 8.462,86 | ||
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