info Empenho
Número
05010364/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 34.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 17.000,00 | 2,000000 | R$ 34.000,00 |
| Total | R$ 34.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2480
Data: 10/02/2026
Valor: R$ 15.925,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.925,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.925,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 15.925,27 |
Cód. Liquidação: 8580
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 4.308,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.308,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.308,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 4.308,06 |
Cód. Liquidação: 14985
Data: 20/08/2026
Valor: R$ 3.406,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.406,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.406,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 3.406,53 |
Cód. Liquidação: 9658
Data: 08/06/2026
Valor: R$ 1.097,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.097,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.097,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 1.097,08 |
Cód. Liquidação: 10593
Data: 18/06/2026
Valor: R$ 1.790,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.790,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.790,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 1.790,88 |
Cód. Liquidação: 10594
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 1.810,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.810,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.810,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 1.810,04 |
Cód. Liquidação: 10723
Data: 22/06/2026
Valor: R$ 1.400,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.400,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.400,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 1.400,73 |
Cód. Liquidação: 12723
Data: 20/07/2026
Valor: R$ 2.315,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.315,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.315,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.000,00 | R$ 2.315,42 |
Total Geral: R$ 32.054,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 07/04/2026 | 07040023 | R$ 15.925,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 21/08/2026 | 21080039 | R$ 1.810,04 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 24/06/2026 | 24060039 | R$ 4.308,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 26/06/2026 | 26060014 | R$ 1.097,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 29/07/2026 | 29070077 | R$ 1.400,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 29/07/2026 | 29070076 | R$ 1.790,88 | |
| Total | R$ 26.332,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
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| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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