info Empenho
Número
05010360/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com as despesas de serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2470
Data: 11/02/2026
Valor: R$ 4.248,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com as despesas de serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.248,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.248,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 4.248,82 |
Cód. Liquidação: 8376
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 4.022,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com as despesas de serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.022,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.022,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 4.022,72 |
Total Geral: R$ 8.271,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com as despesas de serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 07/04/2026 | 07040004 | R$ 4.248,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com as despesas de serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 08/07/2026 | 08070010 | R$ 4.022,72 | |
| Total | R$ 8.271,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO | 24/06/2026 | 24060001 | R$ 1.728,46 |
| Total | R$ 1.728,46 | ||
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