info Empenho
Número
05010347/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 1.500,00 | 2,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2574
Data: 10/02/2026
Valor: R$ 1.285,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.285,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.285,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.500,00 | R$ 1.285,12 |
Cód. Liquidação: 6013
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 973,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 973,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 973,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.500,00 | R$ 973,22 |
Total Geral: R$ 2.258,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 07/04/2026 | 07040001 | R$ 1.285,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 15/05/2026 | 15050029 | R$ 973,22 | |
| Total | R$ 2.258,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FONTE | 01/04/2026 | 01040061 | R$ 741,66 |
| Total | R$ 741,66 | ||
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