info Empenho
Número
05010329/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4076
Data: 06/03/2026
Valor: R$ 17.275,34
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.275,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.275,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.275,34 | R$ 17.275,34 |
Cód. Liquidação: 6047
Data: 06/04/2026
Valor: R$ 10.913,36
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.913,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.913,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.913,36 | R$ 10.913,36 |
Cód. Liquidação: 4696
Data: 09/03/2026
Valor: R$ 503,05
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 503,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 503,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 503,05 | R$ 503,05 |
Cód. Liquidação: 2186
Data: 10/02/2026
Valor: R$ 7.517,81
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.517,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.517,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.517,81 | R$ 7.517,81 |
Cód. Liquidação: 2807
Data: 11/02/2026
Valor: R$ 22.094,29
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.094,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.094,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 22.094,29 | R$ 22.094,29 |
Cód. Liquidação: 2814
Data: 11/02/2026
Valor: R$ 20.739,51
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.739,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.739,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.739,51 | R$ 20.739,51 |
Cód. Liquidação: 3421
Data: 19/02/2026
Valor: R$ 7.312,43
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.312,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.312,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.312,43 | R$ 7.312,43 |
Cód. Liquidação: 3037
Data: 19/02/2026
Valor: R$ 11.598,76
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.598,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.598,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.598,76 | R$ 11.598,76 |
Cód. Liquidação: 4694
Data: 09/03/2026
Valor: R$ 19.431,70
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.431,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.431,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.431,70 | R$ 19.431,70 |
Cód. Liquidação: 5455
Data: 10/03/2026
Valor: R$ 2.613,75
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.613,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.613,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.613,75 | R$ 2.613,75 |
Total Geral: R$ 120.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 02/03/2026 | 02030123 | R$ 20.739,51 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 20/02/2026 | 20020028 | R$ 7.517,81 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 26/02/2026 | 26020053 | R$ 11.598,76 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 26/02/2026 | 26020054 | R$ 22.094,29 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/03/2026 | 18030005 | R$ 2.613,75 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/03/2026 | 18030054 | R$ 7.312,43 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/03/2026 | 18030057 | R$ 503,05 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/03/2026 | 18030061 | R$ 19.431,70 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/03/2026 | 18030067 | R$ 17.275,34 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados | 20/04/2026 | 20040015 | R$ 10.913,36 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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