info Empenho
Número
05010327/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - HABITAÇÃO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA.
Função
Habitação
Subfunção
Habitação Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6373
Data: 10/04/2026
Valor: R$ 6.366,99
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. REF.: MARÇO/2026.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.366,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.366,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.366,99 | R$ 6.366,99 |
Cód. Liquidação: 2322
Data: 10/02/2026
Valor: R$ 5.706,89
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. REF.: JANEIRO/2026.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.706,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.706,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.706,89 | R$ 5.706,89 |
Cód. Liquidação: 5197
Data: 18/03/2026
Valor: R$ 5.324,26
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. REF.: FEVEREIRO/2026.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.324,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.324,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.324,26 | R$ 5.324,26 |
Cód. Liquidação: 8658
Data: 13/05/2026
Valor: R$ 2.601,86
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.601,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.601,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.601,86 | R$ 2.601,86 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 26/03/2026 | 26030125 | R$ 5.324,26 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 23/02/2026 | 23020035 | R$ 5.706,89 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA | 20/04/2026 | 20040063 | R$ 6.366,99 | |
| Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 26/05/2026 | 26050034 | R$ 2.601,86 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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