info Empenho
Número
05010307/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2156
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 8.545,07
Descrição / Justificativa: Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.545,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.545,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 8.545,07 | R$ 8.545,07 |
Cód. Liquidação: 3431
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 5.967,25
Descrição / Justificativa: Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.967,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.967,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 5.967,25 | R$ 5.967,25 |
Cód. Liquidação: 15396
Data: 26/08/2026
Valor: R$ 1.431,88
Descrição / Justificativa: Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.431,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.431,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 1.431,88 | R$ 1.431,88 |
Cód. Liquidação: 13635
Data: 28/07/2026
Valor: R$ 1.388,24
Descrição / Justificativa: Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.388,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.388,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 1.388,24 | R$ 1.388,24 |
Cód. Liquidação: 17254
Data: 28/09/2026
Valor: R$ 1.611,99
Descrição / Justificativa: Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.611,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.611,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 1.611,99 | R$ 1.611,99 |
Total Geral: R$ 18.944,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 30/01/2026 | 30010166 | R$ 8.545,07 | |
| Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 27/02/2026 | 27020196 | R$ 5.967,25 | |
| Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 28/08/2026 | 28080147 | R$ 1.431,88 | |
| Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 30/09/2026 | 30090116 | R$ 1.611,99 | |
| Empenho destinado ao pagamento de verbas rescisórias de ex-servidores que prestaram serviços à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 31/07/2026 | 31070249 | R$ 1.388,24 | |
| Total | R$ 18.944,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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