info Empenho
Número
05010272/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2554
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 13.072,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.072,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.072,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 13.072,14 | R$ 13.072,14 |
Cód. Liquidação: 5955
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 492,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 492,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 492,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 492,56 | R$ 492,56 |
Cód. Liquidação: 7743
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 985,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 985,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 985,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 985,13 | R$ 985,13 |
Cód. Liquidação: 7745
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 3.120,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.120,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.120,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 3.120,39 | R$ 3.120,39 |
Cód. Liquidação: 9546
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 2.329,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.329,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.329,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 2.329,78 | R$ 2.329,78 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/01/2026 | 30010305 | R$ 13.072,14 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/03/2026 | 31030198 | R$ 492,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/04/2026 | 30040241 | R$ 985,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/04/2026 | 30040242 | R$ 3.120,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 29/05/2026 | 29050232 | R$ 2.329,78 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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