info Empenho
Número
05010267/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 9.655,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRTATO Nº 064/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
55.866.884/0001-53
library_books Licitação
Número
PE24028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/02/2025
Data Publicação
15/12/2024
Valor Estimado
R$ 1.632.136,20
Valor Total
R$ 1.726.394,00
assignment Contrato
Número
0064/2025-SMS
Data Assinatura
10/04/2025
Vigência
10/04/2025 - 10/04/2026
Valor Total
R$ 9.655,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 19,31 | 500,000000 | R$ 9.655,00 |
| 2 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 19,31 | 500,000000 | R$ 9.655,00 |
| Total | R$ 9.655,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2380
Data: 30/01/2026
Valor: R$ 9.655,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME CONTRTATO Nº 064/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 995 | Data Emissão: 19/01/2026 | Doc. Ref.: 202601 | Valor Bruto: R$ 9.655,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.655,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/01/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260006176739 | Chave Acesso: 23260155866884000153550010000009951001805536 | Chave Verific: 23260155866884000153550010000009951001805536 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | LITRO | 500.0000 | R$ 19,31 | R$ 9.655,00 |
| 002 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | LITRO | 500.0000 | R$ 19,31 | R$ 9.655,00 |
Total Geral: R$ 9.655,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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