info Empenho
Número
05010213/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS E RUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
118/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/12/2022
Vigência
23/12/2022 - 23/12/2026
Valor Total
R$ 5.325.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6192
Data: 09/04/2026
Valor: R$ 35.994,39
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 955510 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 35.994,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.994,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 869V.6426.0466.6832799-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.994,39 | R$ 35.994,39 |
Cód. Liquidação: 5591
Data: 27/03/2026
Valor: R$ 8.199,80
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. REF.: FEVEREIRO/2026.
| Número: 941345 | Data Emissão: 01/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 8.199,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.199,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 418R.9374.9725.3611199-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.199,80 | R$ 8.199,80 |
Cód. Liquidação: 5447
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 15.805,81
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 950946 | Data Emissão: 20/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 15.805,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.805,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 192T.4681.5941.2332099-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.805,81 | R$ 15.805,81 |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 08/04/2026 | 08040101 | R$ 15.805,81 | |
| Total | R$ 15.805,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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