info Empenho
Número
05010205/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 219
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 15.704,11
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.704,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.704,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5696
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 15.704,11
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.704,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.704,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 15.704,11 | R$ 15.704,11 |
Cód. Liquidação: 7363
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 15.704,11
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.704,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.704,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 15.704,11 | R$ 15.704,11 |
Cód. Liquidação: 3482
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 15.704,11
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.704,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.704,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 15.704,11 | R$ 15.704,11 |
Cód. Liquidação: 9676
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 11.506,03
Descrição / Justificativa: FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.506,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.506,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO | Und | 1.0000 | R$ 11.506,03 | R$ 11.506,03 |
Total Geral: R$ 74.322,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 31/03/2026 | 31030071 | R$ 15.704,11 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 29/04/2026 | 29040045 | R$ 15.704,11 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 30/01/2026 | 30010234 | R$ 15.704,11 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 27/02/2026 | 27020406 | R$ 15.704,11 | |
| FOLHA DE CONTRATOS TEMPORARIOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029, EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ N° 3, OBJETIVO N° 3.1. | 29/05/2026 | 29050274 | R$ 11.506,03 | |
| Total | R$ 74.322,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})