info Empenho
Número
05010200/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2026
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDAEES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
53.000.455/0001-73
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,04 | 140.000,000000 | R$ 5.600,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4579
Data: 09/03/2026
Valor: R$ 5.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDAEES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 5676 | Data Emissão: 04/02/2026 | Doc. Ref.: 202602 | Valor Bruto: R$ 5.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/02/2026 | N° do CGF do Emitente: 5175330 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260014376713 | Chave Acesso: 26260253000455000173550010000056761703969357 | Chave Verific: 26260253000455000173550010000056761703969357 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO FOLICO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 140000.0000 | R$ 0,04 | R$ 5.600,00 |
Total Geral: R$ 5.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDAEES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 29/05/2026 | 29050006 | R$ 5.600,00 | |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})