info Empenho
Número
05010145/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 65.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 65.000,00 | 1,000000 | R$ 65.000,00 |
| Total | R$ 65.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7224
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 323,24
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 323,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 323,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 323,24 | R$ 323,24 |
Cód. Liquidação: 7215
Data: 27/04/2026
Valor: R$ 9.345,20
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.345,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.345,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.345,20 | R$ 9.345,20 |
Cód. Liquidação: 2151
Data: 10/02/2026
Valor: R$ 25.028,86
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 25.028,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.028,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.028,86 | R$ 25.028,86 |
Cód. Liquidação: 3412
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 14.477,03
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.477,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.477,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 14.477,03 | R$ 14.477,03 |
Cód. Liquidação: 3913
Data: 26/02/2026
Valor: R$ 179,58
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 179,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 179,58 | R$ 179,58 |
Cód. Liquidação: 5877
Data: 27/03/2026
Valor: R$ 6.285,01
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.285,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.285,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.285,01 | R$ 6.285,01 |
Cód. Liquidação: 6314
Data: 23/03/2026
Valor: R$ 9.354,41
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.354,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.354,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.354,41 | R$ 9.354,41 |
Cód. Liquidação: 8104
Data: 12/05/2026
Valor: R$ 6,67
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6,67 | R$ 6,67 |
Total Geral: R$ 65.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 20/02/2026 | 20020023 | R$ 25.028,86 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 10/04/2026 | 10040147 | R$ 6.285,01 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 16/03/2026 | 16030099 | R$ 14.477,03 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/03/2026 | 18030056 | R$ 179,58 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 22/04/2026 | 22040012 | R$ 9.354,41 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 11/05/2026 | 11050077 | R$ 9.345,20 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 13/05/2026 | 13050052 | R$ 6,67 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de água/esgoto da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 05/05/2026 | 05050023 | R$ 323,24 | |
| Total | R$ 65.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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