info Empenho
Número
05010139/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
CONTRATOS TEMPORARIOS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 28.000,00 | 1,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3432
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 3.647,20
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.647,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.647,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 3.647,20 | R$ 3.647,20 |
Cód. Liquidação: 5682
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 6.484,00
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.484,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.484,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 |
Cód. Liquidação: 7302
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 6.484,00
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.484,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.484,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 |
Cód. Liquidação: 9357
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 6.484,00
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.484,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.484,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 |
Cód. Liquidação: 11247
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 4.900,80
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL).
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.900,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.900,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | Und | 1.0000 | R$ 4.900,80 | R$ 4.900,80 |
Total Geral: R$ 28.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 27/02/2026 | 27020195 | R$ 3.647,20 | |
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 31/03/2026 | 31030171 | R$ 6.484,00 | |
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 30/04/2026 | 30040148 | R$ 6.484,00 | |
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de servidores temporários vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SESPOL). | 29/05/2026 | 29050047 | R$ 6.484,00 | |
| Total | R$ 23.099,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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