info Empenho
Número
05010112/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2026
Valor
R$ 11.059,13
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 11.059,13 | 1,000000 | R$ 11.059,13 |
| Total | R$ 11.059,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6370
Data: 10/04/2026
Valor: R$ 4.830,21
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.830,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.830,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.830,21 | R$ 4.830,21 |
Cód. Liquidação: 2937
Data: 09/01/2026
Valor: R$ 6.228,92
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.228,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.228,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.228,92 | R$ 6.228,92 |
Total Geral: R$ 11.059,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS. | 26/02/2026 | 26020045 | R$ 6.228,92 | |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEDE E EQUIPAMENTOS | 20/04/2026 | 20040021 | R$ 4.830,21 | |
| Total | R$ 11.059,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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