info Empenho
Número
05010010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/01/2024
Valor
R$ 38.125,74
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 38.125,74 | 1,000000 | R$ 38.125,74 |
| Total | R$ 38.125,74 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 05/01/2024 | R$ 38.125,74 | ||
| Total | R$ 38.125,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 27/03/2024 | 27030028 | R$ 38.125,74 | |
| Total | R$ 38.125,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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