info Empenho
Número
05010002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
05/01/2022
Valor
R$ 26.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*63.203-**
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 26.000,00 | 1,000000 | R$ 26.000,00 |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3952
Data: 18/03/2022
Valor: R$ 1.434,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.434,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.434,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 79
Data: 20/01/2022
Valor: R$ 12.733,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.733,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.733,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1546
Data: 18/02/2022
Valor: R$ 11.831,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.831,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.831,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 26.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 31/01/2022 | 31010097 | R$ 12.733,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 25/02/2022 | 25020495 | R$ 11.831,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTE. | 31/03/2022 | 31030161 | R$ 1.434,60 | |
| Total | R$ 26.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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