info Empenho
Número
04120047/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/12/2018
Valor
R$ 1.198,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR BENEFICIADO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110084, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
180/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 936.683,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,33 | 360,000000 | R$ 1.198,80 |
| Total | R$ 1.198,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16472
Data: 12/12/2018
Valor: R$ 1.198,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110084, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 381 | Data Emissão: 12/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 1.198,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.198,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: N2YB08SQQBC4 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.198,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110084, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D'ARCO/PAU D'ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 27/12/2018 | 27120107 | R$ 1.198,80 | |
| Total | R$ 1.198,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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