info Empenho
Número
04120044/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2015
Valor
R$ 8.311,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME PP035/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP035/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2015
Data Publicação
12/03/2015
Valor Estimado
R$ 273.737,92
Valor Total
R$ 208.909,66
assignment Contrato
Número
0352015-2
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 27/04/2016
Valor Total
R$ 27.042.015,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | R$ 0,38 | 20.000,000000 | R$ 7.600,00 |
| 2 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | R$ 6,92 | 2,000000 | R$ 13,84 |
| 3 | AÇO CA-50/60 | R$ 2,98 | 142,000000 | R$ 423,16 |
| 4 | CAL HIDRATADA | R$ 0,66 | 416,000000 | R$ 274,56 |
| Total | R$ 8.311,56 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21934
Data: 09/12/2015
Valor: R$ 8.311,56
Descrição / Justificativa:
| Número: 022 | Data Emissão: 09/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 8.311,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.311,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 14252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150068571496 | Chave Acesso: 23151220379503000127550010000000220000000228 | Chave Verific: 23-1512-20.379.503/0001-27-55-001-000.000.022-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9 X 19 X 19CM | UNIDADE | 20000.0000 | R$ 0,38 | R$ 7.600,00 |
| 002 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | KILOGRAMA | 2.0000 | R$ 6,92 | R$ 13,84 |
| 003 | AÇO CA-50/60 | KILOGRAMA | 142.0000 | R$ 2,98 | R$ 423,16 |
| 004 | CAL HIDRATADA | KILOGRAMA | 416.0000 | R$ 0,66 | R$ 274,56 |
Total Geral: R$ 8.311,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME PP035/2015. | 23/12/2015 | 23120058 | R$ 8.311,56 | |
| Total | R$ 8.311,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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