info Empenho
Número
04120025/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
04/12/2018
Valor
R$ 170,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16144
Data: 05/12/2018
Valor: R$ 47,45
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17399
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 70,89
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 70,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 118,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 19/12/2018 | 19120069 | R$ 47,45 | |
| Total | R$ 47,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120247 | R$ 51,66 |
| Total | R$ 51,66 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 70,89 |
| Total | R$ 70,89 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA ENERGIA DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA ULTILIZADO PELA PMS | 29/01/2019 | 29010007 | R$ 70,89 |
| Total | R$ 70,89 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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