info Empenho
Número
04120021/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2017
Valor
R$ 450,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO CO AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DDESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
047/2017SESEC
Data Assinatura
03/10/2017
Vigência
03/10/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 450,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 2,000000 | R$ 10,66 |
| 2 | ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA 25,4X 63,5MM (33 POR FOLHA) | R$ 25,05 | 1,000000 | R$ 25,05 |
| 3 | LIVRO DE ATA, COR PRETA, FORMATO 297X210MM C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 15,07 | 19,000000 | R$ 286,33 |
| 4 | LIVRO PROTOCOLO PEQUENO C/100FLS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA E FOLHAS NUMERADAS | R$ 6,12 | 6,000000 | R$ 36,72 |
| 5 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, COR INCOLOR/FUMÊ, C/ELASTICO, LARGURA 3CM | R$ 2,32 | 29,000000 | R$ 67,28 |
| 6 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,05 | 11,000000 | R$ 11,55 |
| 7 | FITA ADESIVA ESTREITA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM X 40 MM | R$ 4,21 | 3,000000 | R$ 12,63 |
| Total | R$ 450,22 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15984 | REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO CO AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DDESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 05/12/2017 | 13829 | R$ 450,22 | |
| Total | R$ 450,22 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 450,22 |
| Total | R$ 450,22 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO CO AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DDESTE EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 27/02/2018 | 27020070 | R$ 450,22 |
| Total | R$ 450,22 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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