info Empenho
Número
04120006/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2017
Valor
R$ 570,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS E COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL. DE ACORDO CO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
006/2017 SESEC
Data Assinatura
21/06/2017
Vigência
21/06/2017 - 20/06/2018
Valor Total
R$ 3.762,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 60,000000 | R$ 570,00 |
| Total | R$ 570,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 570,00 |
| Total | R$ 570,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS E COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL. DE ACORDO CO | 08/02/2018 | 08020008 | R$ 570,00 |
| Total | R$ 570,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
