info Empenho
Número
04120006/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
04/12/2017
Valor
R$ 570,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS E COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL. DE ACORDO CO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
006/2017 SESEC
Data Assinatura
21/06/2017
Vigência
21/06/2017 - 20/06/2018
Valor Total
R$ 3.762,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 60,000000 | R$ 570,00 |
| Total | R$ 570,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15436
Data: 19/12/2017
Valor: R$ 570,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS E COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL. DE ACORDO CO
| Número: 1420 | Data Emissão: 19/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 570,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 570,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170077184491 | Chave Acesso: 23171201432182000132550010000014200000014204 | Chave Verific: 23-1712-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.420-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 570,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 570,00 |
| Total | R$ 570,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENEROS ALIMENTACAO, GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS E COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE SOBRAL. DE ACORDO CO | 08/02/2018 | 08020008 | R$ 570,00 |
| Total | R$ 570,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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