info Empenho
Número
04110282/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 6.182,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890-CE, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
129/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 672.002,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 2,40 | 2.576,000000 | R$ 6.182,40 |
| Total | R$ 6.182,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18337 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890-CE, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 13/12/2019 | 40 | R$ 5.376,00 | |
| Total | R$ 5.376,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890-CE, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 26/12/2019 | 26120008 | R$ 5.376,00 | |
| Total | R$ 5.376,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120120 | R$ 806,40 |
| Total | R$ 806,40 | ||
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