info Empenho
Número
04110251/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 7.411,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 0574, NAS LOCAL.DE SOBRAL/COHAB II/PARAISO DAS FLORES/GRENDENE/VILA RECANTO/ALTO DA BRASILIA/PARQUE SILVANA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES/JUNCO/COHAB III/ESC. LYSIA PIMENTEL/SOBRA/COHAB II. (MANHÃ/TARDE)PP004/2019
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*66.213-**
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0621/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2021
Valor Total
R$ 177.876,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE II | R$ 3,04 | 2.438,000000 | R$ 7.411,52 |
| Total | R$ 7.411,52 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18025
Data: 13/12/2019
Valor: R$ 6.767,04
Descrição / Justificativa: REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 0574, NAS LOCAL.DE SOBRAL/COHAB II/PARAISO DAS FLORES/GRENDENE/VILA RECANTO/ALTO DA BRASILIA/PARQUE SILVANA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES/JUNCO/COHAB III/ESC. LYSIA PIMENTEL/SOBRA/COHAB II. (MANHÃ/TARDE)PP004/2019
| Número: 003 | Data Emissão: 13/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 6.767,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.767,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SOBRAL/SEDE II | UNIDADE | 2226.0000 | R$ 3,04 | R$ 6.767,04 |
Total Geral: R$ 6.767,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 0574, NAS LOCAL.DE SOBRAL/COHAB II/PARAISO DAS FLORES/GRENDENE/VILA RECANTO/ALTO DA BRASILIA/PARQUE SILVANA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES/JUNCO/COHAB III/ESC. LYSIA PIMENTEL/SOBRA/COHAB II. (MANHÃ/TARDE)PP004/2019 | 26/12/2019 | 26120042 | R$ 6.767,04 | |
| Total | R$ 6.767,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120042 | R$ 644,48 |
| Total | R$ 644,48 | ||
