info Empenho
Número
04110244/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 4.266,27
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSO 9792, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/FLORINDA/CACHORRA MAGRA/ADULTORA/ANTONIO BATISTA/PEDRO PAULO.(MANHÃ/TARDE/NOITE).PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.611.217/0001-07
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0632/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2021
Valor Total
R$ 102.390,48
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA III | R$ 2,29 | 1.863,000000 | R$ 4.266,27 |
| Total | R$ 4.266,27 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18259 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSO 9792, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/FLORINDA/CACHORRA MAGRA/ADULTORA/ANTONIO BATISTA/PEDRO PAULO.(MANHÃ/TARDE/NOITE).PP004/2019. | 16/12/2019 | 4 | R$ 3.895,29 | |
| Total | R$ 3.895,29 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSO 9792, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/FLORINDA/CACHORRA MAGRA/ADULTORA/ANTONIO BATISTA/PEDRO PAULO.(MANHÃ/TARDE/NOITE).PP004/2019. | 26/12/2019 | 26120043 | R$ 3.895,29 | |
| Total | R$ 3.895,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120101 | R$ 370,98 |
| Total | R$ 370,98 | ||
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