info Empenho
Número
04110243/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 5.796,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MVH 4394-CE, NAS LOCALIDADES DE JAIBARAS/ GERARDO FERREIRA/FAZ SÃO PEDRO/MULUNGU/FAZENDA ATALIBA/BARRAGEM/ JAIBARAS. (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
185/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 208.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 2,10 | 2.760,000000 | R$ 5.796,00 |
| Total | R$ 5.796,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18050 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MVH 4394-CE, NAS LOCALIDADES DE JAIBARAS/ GERARDO FERREIRA/FAZ SÃO PEDRO/MULUNGU/FAZENDA ATALIBA/BARRAGEM/ JAIBARAS. (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP010/2018. | 13/12/2019 | 80 | R$ 5.292,00 | |
| Total | R$ 5.292,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MVH 4394-CE, NAS LOCALIDADES DE JAIBARAS/ GERARDO FERREIRA/FAZ SÃO PEDRO/MULUNGU/FAZENDA ATALIBA/BARRAGEM/ JAIBARAS. (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP010/2018. | 26/12/2019 | 26120001 | R$ 5.292,00 | |
| Total | R$ 5.292,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120041 | R$ 504,00 |
| Total | R$ 504,00 | ||
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