info Empenho
Número
04110242/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 6.527,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/SOBRAL.(MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0705/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 234.986,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | R$ 1,29 | 5.060,000000 | R$ 6.527,40 |
| Total | R$ 6.527,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18263 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/SOBRAL.(MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 16/12/2019 | 313 | R$ 5.959,80 | |
| Total | R$ 5.959,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/SOBRAL.(MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 26/12/2019 | 26120052 | R$ 5.959,80 | |
| Total | R$ 5.959,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120100 | R$ 567,60 |
| Total | R$ 567,60 | ||
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