info Empenho
Número
04110232/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 10.626,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NMG 2388, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOQUIM/ASSENTAMENTO BOM SUCESSO/LAJES/PATOS/SÃO JOAQUIM.(MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.145.527/0001-23
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0706/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 382.536,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS I | R$ 3,50 | 3.036,000000 | R$ 10.626,00 |
| Total | R$ 10.626,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18297
Data: 16/12/2019
Valor: R$ 10.626,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NMG 2388, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOQUIM/ASSENTAMENTO BOM SUCESSO/LAJES/PATOS/SÃO JOAQUIM.(MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
| Número: 73 | Data Emissão: 16/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 10.626,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.626,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2090 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2SnldbjRsZyM | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS I | UNIDADE | 3036.0000 | R$ 3,50 | R$ 10.626,00 |
Total Geral: R$ 10.626,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.626,00 |
| Total | R$ 10.626,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NMG 2388, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOQUIM/ASSENTAMENTO BOM SUCESSO/LAJES/PATOS/SÃO JOAQUIM.(MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 07/02/2020 | 07020049 | R$ 10.626,00 |
| Total | R$ 10.626,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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