info Empenho
Número
04110177/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2024
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 10/10/2026
Valor Total
R$ 13.600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21494
Data: 27/12/2024
Valor: R$ 7.461,59
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 740031 | Data Emissão: 27/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 7.461,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.461,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 150Z.6477.7505.0073999-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.461,59 | R$ 7.461,59 |
Total Geral: R$ 7.461,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO | 31/12/2024 | 31120023 | R$ 10.538,41 |
| Total | R$ 10.538,41 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.461,59 |
| Total | R$ 7.461,59 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE VATENÇÃO PRIMÁRIA, REF. A NOV/24, CONFORME CONTRATO Nº 406/2022, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/02/2025 | 28020003 | R$ 7.461,59 |
| Total | R$ 7.461,59 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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