info Empenho
Número
04110173/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 7.134,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDIDO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSÉ.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
119/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 256.845,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,17 | 1.380,000000 | R$ 7.134,60 |
| Total | R$ 7.134,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18272 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDIDO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSÉ.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 13/12/2019 | 114 | R$ 6.514,20 | |
| Total | R$ 6.514,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJUNTO JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDIDO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSÉ.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 27/12/2019 | 27120021 | R$ 6.514,20 | |
| Total | R$ 6.514,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120016 | R$ 620,40 |
| Total | R$ 620,40 | ||
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