info Empenho
Número
04110077/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2019
Valor
R$ 778,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0034/2019-SECJE
Data Assinatura
10/09/2019
Vigência
10/09/2019 - 10/09/2020
Valor Total
R$ 2.334,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 50,000000 | R$ 194,50 |
| 2 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 150,000000 | R$ 583,50 |
| Total | R$ 778,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16470
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 778,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
| Número: 5777 | Data Emissão: 21/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 778,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 778,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190075924969 | Chave Acesso: 23191110596960000110550010000057771586903329 | Chave Verific: 23-1911-10.596.960/0001-10-55-001-000.005.777-158. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | PACOTE | 150.0000 | R$ 3,89 | R$ 583,50 |
| 002 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | PACOTE | 50.0000 | R$ 3,89 | R$ 194,50 |
Total Geral: R$ 778,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 06/12/2019 | 06120025 | R$ 778,00 | |
| Total | R$ 778,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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