info Empenho
Número
04110053/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2016
Valor
R$ 285,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTRLE DE DST/AIDS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AMBULATORIO DE DST/AIDS).
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.090.045/0001-01
library_books Licitação
Número
PE031/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/10/2016
Data Publicação
09/09/2016
Valor Estimado
R$ 189.000,00
Valor Total
R$ 162.616,50
assignment Contrato
Número
0312016
Data Assinatura
21/10/2016
Vigência
21/10/2016 - 01/11/2017
Valor Total
R$ 325.233,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20958
Data: 05/12/2016
Valor: R$ 285,48
Descrição / Justificativa:
| Número: 175 | Data Emissão: 05/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 285,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 285,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 14249 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 285,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE TECIDOS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AMBULATORIO DE DST/AIDS). | 21/12/2016 | 21120081 | R$ 285,48 | |
| Total | R$ 285,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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