info Empenho
Número
04110034/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2015
Valor
R$ 167.401,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-9
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
30/06/2015 - 30/06/2016
Valor Total
R$ 582.899,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM TETRA PARCK 1000ML | R$ 2,14 | 78.225,000000 | R$ 167.401,50 |
| Total | R$ 167.401,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20527
Data: 16/11/2015
Valor: R$ 48.252,72
Descrição / Justificativa:
| Número: 2457148 | Data Emissão: 16/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 48.252,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 48.252,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063080920 | Chave Acesso: 23151110483444000260550010024571480024571481 | Chave Verific: 23-1511-10.483.444/0002-60-55-001-002.457.148-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21466
Data: 18/11/2015
Valor: R$ 7.216,08
Descrição / Justificativa:
| Número: 2461766 | Data Emissão: 18/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 7.216,08 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.216,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150063893200 | Chave Acesso: 23151110483444000260550010024617660024617667 | Chave Verific: 23-1511-10.483.444/0002-60-55-001-002.461.766-002. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21467
Data: 10/11/2015
Valor: R$ 8.731,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 2450219 | Data Emissão: 10/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 8.731,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.731,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150061993509 | Chave Acesso: 23151110483444000260550010024502190024502198 | Chave Verific: 23-1511-10.483.444/0002-60-55-001-002.450.219-002. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 64.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 15/12/2015 | 15120111 | R$ 15.947,28 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 22/12/2015 | 22120110 | R$ 48.252,72 | |
| Total | R$ 64.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/02/2016 | R$ 45.143,30 |
| Liquidação Resto a pagar | 25/01/2016 | R$ 55.468,80 |
| Total | R$ 100.612,10 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 18/02/2016 | 18020053 | R$ 45.143,30 |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CUNSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAE | 17/02/2016 | 17020098 | R$ 55.468,80 |
| Total | R$ 100.612,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 2.589,40 |
| Total | R$ 2.589,40 | |
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