info Empenho
Número
04110025/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2022
Valor
R$ 3.159,15
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FLUOR GEL, TACA DE BORRACHA, FITA MATRIZ E TIRA ODONTOLOGICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 412/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22046-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 420.427,50
Valor Total
R$ 96.487,00
assignment Contrato
Número
0412/2022-SMS
Data Assinatura
17/10/2022
Vigência
17/10/2022 - 16/10/2023
Valor Total
R$ 6.787,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOR, GEL TOPICO NEUTRO TIXOTRÓPICO, COM CONCENTRAÇÃO 2%, SABOR VARIADO, COM PH ENTRE 6 E 7, FRASCO COM 200 ML. | R$ 4,90 | 240,000000 | R$ 1.176,00 |
| 2 | TAÇA DE BORRACHA. UTILIZADA PARA CONTRA-ÂNGULO. FABRICADO EM LÁTEX FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 1,05 | 200,000000 | R$ 210,00 |
| 3 | FLÚOR, GEL TIXOTRÓPICO CONTENDO FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,23%, PARA APLICAÇÃO EM 1 MINUTO COM PH ENTRE 3 E 4, SABOR TUTTI-FRUTTI OU MENTA. | R$ 4,75 | 45,000000 | R$ 213,75 |
| 4 | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS MÍNIMAS: 0,05X5MM. MALEÁVEL. ROLO COM 50 CM. | R$ 1,89 | 460,000000 | R$ 869,40 |
| 5 | TIRA ODONTOLOGICA, POLIESTER TRANSPARENTE. MEDIDAS MINIMAS: 0,05X10X100MM, 100% POLIESTER E SUPER FLEXIVEL. ENVELOPE COM 50 UNIDADES. | R$ 1,50 | 460,000000 | R$ 690,00 |
| Total | R$ 3.159,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.983,38 |
| Total | R$ 2.983,38 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FLUOR GEL, TACA DE BORRACHA, FITA MATRIZ E TIRA ODONTOLOGICA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 412/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020119 | R$ 2.983,38 |
| Total | R$ 2.983,38 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
