info Empenho
Número
04110024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2021
Valor
R$ 824,85
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 353/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE076/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2021
Data Publicação
31/05/2021
Valor Estimado
R$ 386.841,60
Valor Total
R$ 124.825,80
assignment Contrato
Número
0353/2021-SMS
Data Assinatura
16/09/2021
Vigência
16/09/2021 - 15/09/2022
Valor Total
R$ 8.804,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASELINA POMADA COM 30G. | R$ 6,11 | 135,000000 | R$ 824,85 |
| Total | R$ 824,85 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23795
Data: 16/12/2021
Valor: R$ 824,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 353/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 22862 | Data Emissão: 15/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 824,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 824,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210085476158 | Chave Acesso: 23211205675713000179550010000228621000228628 | Chave Verific: 23211205675713000179550010000228621000228628 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASELINA POMADA COM 30G. | BISNAGA | 135.0000 | R$ 6,11 | R$ 824,85 |
Total Geral: R$ 824,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 824,85 |
| Total | R$ 824,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 353/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030125 | R$ 824,85 |
| Total | R$ 824,85 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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