info Empenho
Número
04110023/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2015
Valor
R$ 74.384,53
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFORME PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-4-2
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 267.783,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OVOS | R$ 6,81 | 636,000000 | R$ 4.331,16 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL PCT DE 01KG E FARDOS DE 10 KG | R$ 1,27 | 11.728,000000 | R$ 14.894,56 |
| 3 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 1,93 | 27.217,000000 | R$ 52.528,81 |
| 4 | PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 1.000,000000 | R$ 2.630,00 |
| Total | R$ 74.384,53 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21818
Data: 10/12/2015
Valor: R$ 15.039,86
Descrição / Justificativa:
| Número: 001576 | Data Emissão: 10/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 15.039,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.039,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12315006800792 | Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015760000015760 | Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.576-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21819
Data: 10/12/2015
Valor: R$ 22.439,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 001574 | Data Emissão: 10/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 22.439,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.439,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150068896530 | Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015740000015749 | Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.574-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21913
Data: 15/12/2015
Valor: R$ 4.331,16
Descrição / Justificativa:
| Número: 001587 | Data Emissão: 15/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 4.331,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.331,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150069918873 | Chave Acesso: 23151210360680000108550010000015870000015879 | Chave Verific: 23-1512-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.587-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41.810,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFORME PE043/2014 - PNAE | 28/12/2015 | 28120046 | R$ 37.479,22 | |
| Total | R$ 37.479,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.331,16 |
| Total | R$ 4.331,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONFORME PE043/2014 - PNAE | 12/01/2016 | 12010002 | R$ 4.331,16 |
| Total | R$ 4.331,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 28.242,99 |
| Total | R$ 28.242,99 | |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 4.331,16 |
| Total | R$ 4.331,16 | |
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