info Empenho
Número
04110007/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 750,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080076 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 750,00 | 1,000000 | R$ 750,00 |
| Total | R$ 750,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080076 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 23/12/2019 | 23120014 | R$ 223,62 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080076 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 29/11/2019 | 29110397 | R$ 218,26 | |
| Total | R$ 441,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 31/12/2019 | 31120173 | R$ 73,25 |
| Total | R$ 73,25 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 234,87 |
| Total | R$ 234,87 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080076 REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AGENCIA | 10/01/2020 | 10010017 | R$ 234,87 |
| Total | R$ 234,87 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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