info Empenho
Número
04100272/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2016
Valor
R$ 18.666,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - AEE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.272.377/0001-89
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-23
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 54.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | R$ 2,44 | 7.650,000000 | R$ 18.666,00 |
| Total | R$ 18.666,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19409
Data: 13/10/2016
Valor: R$ 4.880,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 000000312 | Data Emissão: 13/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 4.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160059033574 | Chave Acesso: 23161012272377000189550010000003120000003120 | Chave Verific: 23-1610-12.272.377/0001-89-55-001-000.000.312-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | KILOGRAMA | 2000.0000 | R$ 2,44 | R$ 4.880,00 |
Cód. Liquidação: 19410
Data: 10/10/2016
Valor: R$ 1.037,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 304 | Data Emissão: 10/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.037,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.037,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160058342277 | Chave Acesso: 23161012272377000189550010000003040000003047 | Chave Verific: 23-1610-12.272.377/0001-89-55-001-000.000.304-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | KILOGRAMA | 425.0000 | R$ 2,44 | R$ 1.037,00 |
Cód. Liquidação: 19411
Data: 25/10/2016
Valor: R$ 7.320,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 331 | Data Emissão: 25/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 7.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12316006138013 | Chave Acesso: 23161012272377000189550010000003310000003311 | Chave Verific: 23-1610-12.272.377/0001-89-55-001-000.000.331-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | KILOGRAMA | 3000.0000 | R$ 2,44 | R$ 7.320,00 |
Total Geral: R$ 13.237,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - AEE | 18/11/2016 | 18110049 | R$ 13.237,00 | |
| Total | R$ 13.237,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2017 | R$ 5.429,00 |
| Total | R$ 5.429,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - AEE | 24/02/2017 | 24020012 | R$ 5.429,00 |
| Total | R$ 5.429,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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