info Empenho
Número
04100079/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2018
Valor
R$ 6.297,60
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/SUMARE/BAIRRO PADRE BALHANO/ERMIRIO DE MORAIS/ESC. ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC. RIBEIRO RAMOS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-120
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 260.720,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 130.360,32 | 0,048300 | R$ 6.297,60 |
| Total | R$ 6.297,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14456 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/SUMARE/BAIRRO PADRE BALHANO/ERMIRIO DE MORAIS/ESC. ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC. RIBEIRO RAMOS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201 | 13/11/2018 | 288 | R$ 6.297,60 | |
| Total | R$ 6.297,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115-CE, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/SUMARE/BAIRRO PADRE BALHANO/ERMIRIO DE MORAIS/ESC. ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC. RIBEIRO RAMOS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201 | 12/12/2018 | 12120143 | R$ 6.297,60 | |
| Total | R$ 6.297,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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