info Empenho
Número
04100063/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2018
Valor
R$ 263,90
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13188
Data: 23/10/2018
Valor: R$ 26,39
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12836
Data: 16/10/2018
Valor: R$ 26,39
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14095
Data: 07/11/2018
Valor: R$ 26,39
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14176
Data: 08/11/2018
Valor: R$ 79,17
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 79,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14242
Data: 09/11/2018
Valor: R$ 52,78
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 52,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14496
Data: 14/11/2018
Valor: R$ 26,39
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14687
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 26,39
Descrição / Justificativa: EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 263,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 26/10/2018 | 26100057 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 25/10/2018 | 25100092 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 14/11/2018 | 14110092 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 14/11/2018 | 14110093 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 14/11/2018 | 14110094 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 13/11/2018 | 13110136 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 21/11/2018 | 21110091 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 21/11/2018 | 21110092 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 22/11/2018 | 22110026 | R$ 26,39 | |
| EMP. DE 10 ARTS DE FISCALIZAÇÃO DOS ENGENHEIRO DA SECOMP, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA, ASSOCIADO AO SPU GERAL N° P043760/2018 E DESPACHO N° 069/2018. | 27/11/2018 | 27110032 | R$ 26,39 | |
| Total | R$ 263,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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