info Empenho
Número
04100056/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2018
Valor
R$ 46.872,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.411.336/0001-63
library_books Licitação
Número
PE044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 521.596,50
Valor Total
R$ 274.596,20
assignment Contrato
Número
112/2017-SMS
Data Assinatura
14/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 30/11/2018
Valor Total
R$ 204.609,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMINA DE VIDRO LISA 24 X 50 | R$ 5,02 | 300,000000 | R$ 1.506,00 |
| 2 | OLEO DE IMERSÃO 100ML | R$ 25,80 | 10,000000 | R$ 258,00 |
| 3 | AZUL DE METILENO SOLUÇÃO SEGUNDO LOEFLER | R$ 35,96 | 15,000000 | R$ 539,40 |
| 4 | ALCOOL ACIDO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | R$ 38,47 | 20,000000 | R$ 769,40 |
| 5 | ALCOOL-ACETONA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 39,90 | 15,000000 | R$ 598,50 |
| 6 | BALSAMO DO CANADA 100ML | R$ 49,90 | 30,000000 | R$ 1.497,00 |
| 7 | CRISTAL VIOLETA PARA COLORAÇÃO DE GRAM | R$ 66,60 | 10,000000 | R$ 666,00 |
| 8 | CORANTE ORANGE G | R$ 68,00 | 20,000000 | R$ 1.360,00 |
| 9 | LUGOL FORTE A 2% SOLUÇÃO PARA TESTE DE SCHILLER | R$ 71,03 | 100,000000 | R$ 7.103,00 |
| 10 | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PLASTICO PET INCOLOR ESTERIL ASPIRAÇÃO DE 4 A 5MLTUBO NÃO SILICONIZADO C/ TAMPA | R$ 75,60 | 200,000000 | R$ 15.120,00 |
| 11 | CORANTE EA 36 PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU | R$ 88,78 | 20,000000 | R$ 1.775,60 |
| 12 | AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,MEDINDO 25X7 | R$ 122,00 | 100,000000 | R$ 12.200,00 |
| 13 | CORANTE HEMATOXILINA DE HARRIS | R$ 174,00 | 20,000000 | R$ 3.480,00 |
| Total | R$ 46.872,90 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14033
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 10.959,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3190 | Data Emissão: 18/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 10.959,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.959,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065604136 | Chave Acesso: 23181011411336000163550010000031901122176252 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15520
Data: 14/11/2018
Valor: R$ 4.261,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3219 | Data Emissão: 14/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 4.261,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.261,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180072188085 | Chave Acesso: 23181111411336000163550010000032191884127740 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15529
Data: 08/11/2018
Valor: R$ 14.364,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3207 | Data Emissão: 08/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 14.364,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.364,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180070700570 | Chave Acesso: 23181111411336000163550010000032071349998250 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15530
Data: 08/11/2018
Valor: R$ 6.602,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3206 | Data Emissão: 08/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 6.602,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.602,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180070699546 | Chave Acesso: 23181111411336000163550010000032061600891042 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15577
Data: 29/11/2018
Valor: R$ 10.685,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3233 | Data Emissão: 29/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 10.685,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.685,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180076116057 | Chave Acesso: 23181111411336000163550010000032331501205598 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 46.872,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 46.872,90 |
| Total | R$ 46.872,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040047 | R$ 25.227,80 |
| AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040045 | R$ 10.685,90 |
| AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/04/2019 | 15040046 | R$ 10.959,20 |
| Total | R$ 46.872,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})