info Empenho
Número
04100052/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2022
Valor
R$ 2.553,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 093/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE197/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 166.600,00
Valor Total
R$ 146.000,00
assignment Contrato
Número
093/2022-AMA
Data Assinatura
03/10/2022
Vigência
03/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 2.553,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,51 | 300,000000 | R$ 2.553,00 |
| Total | R$ 2.553,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19019 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 093/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 06/10/2022 | 6009 | R$ 2.553,00 | |
| Total | R$ 2.553,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 093/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 01/12/2022 | 01120147 | R$ 2.553,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 093/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 25/10/2022 | 25100094 | cancel | R$ 2.553,00 |
| Total | R$ 2.553,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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