info Empenho
Número
04100008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2022
Valor
R$ 32.538,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.206.677/0001-65
library_books Licitação
Número
PE111/21-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/12/2021
Data Publicação
12/08/2021
Valor Estimado
R$ 5.538.232,50
Valor Total
R$ 4.160.055,00
assignment Contrato
Número
0048/2022-SME
Data Assinatura
02/05/2022
Vigência
02/05/2022 - 02/05/2023
Valor Total
R$ 199.216,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 5,10 | 2.600,000000 | R$ 13.260,00 |
| 2 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR GOIABA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | R$ 5,10 | 3.780,000000 | R$ 19.278,00 |
| Total | R$ 32.538,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19694
Data: 13/10/2022
Valor: R$ 30.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME.
| Número: 1413 | Data Emissão: 13/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 30.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.600,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 6495 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220066720595 | Chave Acesso: 23221035206677000165550010000014131000014038 | Chave Verific: 23221035206677000165550010000014131000014038 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR ACEROLA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 2600.0000 | R$ 5,10 | R$ 13.260,00 |
| 002 | POLPA DE FRUTA CONGELADA COM SABOR GOIABA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. | QUILOGRAMA | 3400.0000 | R$ 5,10 | R$ 17.340,00 |
Total Geral: R$ 30.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME. | 10/11/2022 | 10110010 | R$ 30.600,00 | |
| Total | R$ 30.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 1.938,00 |
| Total | R$ 1.938,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE111/2021-SME. | 09/03/2023 | 09030011 | R$ 1.938,00 |
| Total | R$ 1.938,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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