info Empenho
Número
04090171/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2018
Valor
R$ 7.970,40
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQK 0105-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/COHAB II/JUNCO/COHAB III/ESCOLA JARBAS PASSARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRAO/ALTO DO CRISTO/R MANOEL MARINHO (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-123
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 13/12/2019
Valor Total
R$ 586.621,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 146.655,36 | 0,054300 | R$ 7.970,40 |
| Total | R$ 7.970,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12614 | EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQK 0105-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/COHAB II/JUNCO/COHAB III/ESCOLA JARBAS PASSARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRAO/ALTO DO CRISTO/R MANOEL MARINHO (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 10/10/2018 | 287 | R$ 7.261,92 | |
| Total | R$ 7.261,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA, REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LQK 0105-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/COHAB II/JUNCO/COHAB III/ESCOLA JARBAS PASSARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRAO/ALTO DO CRISTO/R MANOEL MARINHO (MANHA/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 24/10/2018 | 24100045 | R$ 7.261,92 | |
| Total | R$ 7.261,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120066 | R$ 708,48 |
| Total | R$ 708,48 | ||
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