info Empenho
Número
04090070/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
04/09/2018
Valor
R$ 73.530,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 05. PE N° 118/2018. (75,42 % DO CONTRATO) SOLIC. SOB DEMANDA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
073/2018-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 17/08/2019
Valor Total
R$ 97.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRA DE MÃO | R$ 40,85 | 1.800,000000 | R$ 73.530,00 |
| Total | R$ 73.530,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11793 | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 05. PE N° 118/2018. (75,42 % DO CONTRATO) SOLIC. SOB DEMANDA. | 21/09/2018 | 608 | R$ 70.016,90 | |
| Total | R$ 70.016,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE-LOTE 05. PE N° 118/2018. (75,42 % DO CONTRATO) SOLIC. SOB DEMANDA. | 22/10/2018 | 22100024 | R$ 70.016,90 | |
| Total | R$ 70.016,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO A MAIOR | 20/11/2018 | 20110051 | R$ 3.513,10 |
| Total | R$ 3.513,10 | ||
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