info Empenho
Número
04090052/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2019
Valor
R$ 5.137,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
REVITALIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PÚBLICA(SUPER CAL E TELA DE PROTEÇÃO P/ ROCADEIRAS) EXECUTADOS ATRAVÉS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N 028/2019-AMA E LICITAÇÃO RP038/2019
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
RP038/2019
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/08/2019
Data Publicação
06/08/2019
Valor Estimado
R$ 21.595,80
Valor Total
R$ 13.866,20
assignment Contrato
Número
028/2019-AMA
Data Assinatura
06/08/2019
Vigência
06/08/2019 - 06/08/2020
Valor Total
R$ 10.121,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIBANCA COM CABO | R$ 23,50 | 10,000000 | R$ 235,00 |
| 2 | PICARETA | R$ 24,00 | 10,000000 | R$ 240,00 |
| 3 | ENXADA | R$ 23,37 | 20,000000 | R$ 467,40 |
| 4 | FOICE | R$ 15,25 | 20,000000 | R$ 305,00 |
| 5 | BROCHA | R$ 3,40 | 13,000000 | R$ 44,20 |
| 6 | CISCADOR C/ CABO | R$ 12,25 | 20,000000 | R$ 245,00 |
| 7 | CARRINHO DE MÃO | R$ 90,00 | 20,000000 | R$ 1.800,00 |
| 8 | PÁ METALICA QUADRADA, COM CABO DE MADEIRA, 90CM. | R$ 16,33 | 10,000000 | R$ 163,30 |
| 9 | PÁ METALICA DE BICO, COM CABO DE MADEIRA, 90CM. | R$ 11,83 | 15,000000 | R$ 177,45 |
| 10 | VASSOURA, TIPO GARI, REFORCADA, CEPA PLASTICA, 40CM, CABO DE MADEIRA, 1,40 X 28 MM. | R$ 13,50 | 50,000000 | R$ 675,00 |
| 11 | MACHADO CABO DE MADEIRA, 90CM. | R$ 33,50 | 10,000000 | R$ 335,00 |
| 12 | PROTETOR SOLAR FATOR 30 FPS, CADA UNIDADE COM 4 LITROS | R$ 150,00 | 3,000000 | R$ 450,00 |
| Total | R$ 5.137,35 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12954
Data: 20/09/2019
Valor: R$ 5.137,35
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PÚBLICA(SUPER CAL E TELA DE PROTEÇÃO P/ ROCADEIRAS) EXECUTADOS ATRAVÉS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N 028/2019-AMA E LICITAÇÃO RP038/2019
| Número: 674 | Data Emissão: 20/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 5.137,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.137,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190061462575 | Chave Acesso: 23190902069397000101550010000006740000006741 | Chave Verific: 23-1909-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.674-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHIBANCA COM CABO | UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,50 | R$ 235,00 |
| 002 | PICARETA | UNIDADE | 10.0000 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| 003 | ENXADA | UNIDADE | 20.0000 | R$ 23,37 | R$ 467,40 |
| 004 | FOICE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 15,25 | R$ 305,00 |
| 005 | BROCHA | UNIDADE | 13.0000 | R$ 3,40 | R$ 44,20 |
| 006 | CISCADOR C/ CABO | UNIDADE | 20.0000 | R$ 12,25 | R$ 245,00 |
| 007 | CARRINHO DE MÃO | UNIDADE | 20.0000 | R$ 90,00 | R$ 1.800,00 |
| 008 | PÁ METALICA QUADRADA, COM CABO DE MADEIRA, 90CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 16,33 | R$ 163,30 |
| 009 | PÁ METALICA DE BICO, COM CABO DE MADEIRA, 90CM. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 11,83 | R$ 177,45 |
| 010 | VASSOURA, TIPO GARI, REFORCADA, CEPA PLASTICA, 40CM, CABO DE MADEIRA, 1,40 X 28 MM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
| 011 | MACHADO CABO DE MADEIRA, 90CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 33,50 | R$ 335,00 |
| 012 | PROTETOR SOLAR FATOR 30 FPS, CADA UNIDADE COM 4 LITROS | UNIDADE | 3.0000 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
Total Geral: R$ 5.137,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PÚBLICA(SUPER CAL E TELA DE PROTEÇÃO P/ ROCADEIRAS) EXECUTADOS ATRAVÉS DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO N 028/2019-AMA E LICITAÇÃO RP038/2019 | 25/09/2019 | 25090100 | R$ 5.137,35 | |
| Total | R$ 5.137,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})