info Empenho
Número
04090046/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2017
Valor
R$ 13.984,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
0422016589
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 21/06/2018
Valor Total
R$ 21.409,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENITOINA SODICA 50 MG SOL. INJ. 5 ML | R$ 1,90 | 50,000000 | R$ 95,00 |
| 2 | FENOBARBITAL SODICO SOL. ORAL 40 MG/ML - 20 ML | R$ 2,35 | 800,000000 | R$ 1.880,00 |
| 3 | HALOPERIDOL 5MG 1ML | R$ 0,89 | 100,000000 | R$ 89,00 |
| 4 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG | R$ 0,14 | 80.000,000000 | R$ 11.920,00 |
| Total | R$ 13.984,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12437
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 13.984,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1835523 | Data Emissão: 05/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 13.984,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7117258062 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.984,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170644971628 | Chave Acesso: 35171044734671000151550100018355231814139627 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 13.984,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 13.984,00 |
| Total | R$ 13.984,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030041 | R$ 13.984,00 |
| Total | R$ 13.984,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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