info Empenho
Número
04090040/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2023
Valor
R$ 1.273,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.048.236/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0011/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
26/01/2023 - 25/01/2024
Valor Total
R$ 9.763,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | R$ 8,49 | 150,000000 | R$ 1.273,50 |
| Total | R$ 1.273,50 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18766
Data: 13/12/2023
Valor: R$ 1.273,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 834 | Data Emissão: 17/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.273,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.273,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 322230022721163 | Chave Acesso: 22231120048236000105550010000008341191630460 | Chave Verific: 2223112004823600010555001000 0008341191630460 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL A BASE DE BENZOCAÍNA A 20%. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 8,49 | R$ 1.273,50 |
Total Geral: R$ 1.273,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.273,50 |
| Total | R$ 1.273,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/03/2024 | 15030032 | R$ 1.273,50 |
| Total | R$ 1.273,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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