info Empenho
Número
04090038/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2023
Valor
R$ 283,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 188/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.262.855/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
0188/2023-SMS
Data Assinatura
24/07/2023
Vigência
24/07/2023 - 23/07/2024
Valor Total
R$ 4.730,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVRO PROTOCOLO, CAPA DIMENSÕES MÍNIMAS DE 216MMX154MM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, MIOLO 205MMX150MM COM VARIAÇÃO DE +/- 2%. | R$ 9,46 | 30,000000 | R$ 283,80 |
| Total | R$ 283,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16129 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 188/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/10/2023 | 684 | R$ 283,80 | |
| Total | R$ 283,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 188/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2023 | 30110005 | R$ 283,80 | |
| Total | R$ 283,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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